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問題已解決

勞務(wù)企業(yè)開具10000元差額發(fā)票,收入如何確定,扣除數(shù)的8500元代發(fā)工資及社保又如何入賬

m48778066| 提問時間:05/31 20:14
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
單位是一般納稅人還是小規(guī)模?
05/31 20:16
鐘存老師
05/31 20:16
借:銀行存款 10,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9,523.81 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 476.19
鐘存老師
05/31 20:17
借:主營業(yè)務(wù)成本 8,500 貸:應(yīng)付職工薪酬 8,500 借:應(yīng)付職工薪酬 8,500 貸:銀行存款 8,500
鐘存老師
05/31 20:17
借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 404.76 貸:主營業(yè)務(wù)成本 404.76
鐘存老師
05/31 20:17
借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 71.43 貸:銀行存款 71.43
鐘存老師
05/31 20:18
給您發(fā)送的是一般納稅人的處理; 小規(guī)模只是應(yīng)交增值稅的明細科目不一致 其他的一樣
m48778066
05/31 20:18
一般納稅人
鐘存老師
05/31 20:20
好的 上面給您發(fā)送的賬務(wù)處理分錄就是一般納稅人的
m48778066
05/31 20:23
那么實際主營業(yè)務(wù)成本就是8500-404.76=9085.24元,那么跟個人所得稅申報的員工8000元的工資就不符合了
鐘存老師
05/31 20:24
另一部分是簡易計稅倒擠的成本 與申報的工資沒有關(guān)系
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