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問題已解決
老師用友易貸賬期初有暫估，比如材料1個暫估金額500，25年發(fā)票進來了1個沖1個金額500，但是發(fā)票金額是300易貸賬調不了金額之間的差200對吧
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你好，你直接沖暫估的1個500，然后按發(fā)票300再重新入賬。
06/03 15:17
m4492_41718 
06/03 16:48
老師那不是涉及到24年和25年的成本問題嗎，調成本之后走的科目是以前年度損益調整，這200阿是涉及25年的成本嗎
宋生老師 
06/03 16:48
你好，是涉及以前年度。不涉及本年度。
m4492_41718
06/03 17:26
老師這個易貸賬還沒有來的及調成本寫分錄就是平的了。咋辦呢
宋生老師
06/03 17:27
你好，你這個業(yè)務，已經(jīng)有哪幾個分錄了。
m4492_41718
06/03 17:48
是不是功能的問題
m4492_41718
06/03 17:48
易貸賬只能調當年的呀
宋生老師
06/03 17:48
你好，應該不是功能問題，而是憑證錄入的問題。
m4492_41718
06/04 04:20
老師咋做分錄呀
m4492_41718
06/04 04:20
我寫分錄沒法發(fā)上去，說我不合規(guī)
宋生老師
06/04 08:00
你好，你暫估的時候，比如借主營業(yè)務成本，貸應付賬款500
然后你就做同樣的分錄金額寫借應付賬款500，貸以前年度損益調整500
然后借以前年度損益調整300，貸應付賬款300
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