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問題已解決
你好。項咨詢一哈，這個員工的個稅前面公司已經(jīng)墊付，發(fā)工資時忘記扣回來，然后員工自己又繳上來了，改怎么做分錄
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你好，這個要看你之前做過什么分錄的，比如說公司已經(jīng)墊付的時候，你是怎么做的憑證？
06/05 14:05
84784955 
06/05 15:59
辛苦老師看一下 幫忙解答下
宋生老師 
06/05 16:01
你好。你當(dāng)時有計提這個個稅嗎？
發(fā)工資沒有扣，但是做分錄的時候，有沒有做。
84784955
06/05 16:08
我剛查了一個賬，24年12月計提工資的時候，這個計提的稅錢她沒有含在工資里面。25年1月支付的，
宋生老師
06/05 16:09
你好，這個應(yīng)該去修改24年的憑證了。
84784955
06/05 16:11
然后上個月我發(fā)工資的時候，沒有注意。就讓員工自己把個稅交到賬戶里來了，
宋生老師
06/05 16:11
你好，這個是憑證做錯了，修改一下憑證先。
84784955
06/05 16:13
我做的分錄是：借其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付工資，是否可以？
宋生老師
06/05 16:14
你好，可以，最終收回的時候再借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
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