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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教公司對(duì)外付款做了借：其他應(yīng)付-中石化 貸：銀行存款（付給石化公司） 后面員工拿到石化發(fā)票，走報(bào)銷時(shí)做了：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 然后就導(dǎo)致往來(lái)的其他應(yīng)付一直掛著，是哪里錯(cuò)了呢，該怎么調(diào)整？
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報(bào)銷做錯(cuò)了
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
你現(xiàn)在做一個(gè)借銀行存款貸，其他應(yīng)付款的
06/10 18:53
散落星沉 
06/10 19:06
但是報(bào)銷確實(shí)也付款了。公司給石化打過(guò)款，然后報(bào)銷時(shí)又給個(gè)人報(bào)了油費(fèi)，所以報(bào)給個(gè)人的油費(fèi)應(yīng)該不是之前公款打給石化的油費(fèi)，是這個(gè)理解吧？
郭老師 
06/10 19:22
那你是兩個(gè)業(yè)務(wù)嗎？你去支付給那個(gè)人還支付給了加油站。
散落星沉
06/10 19:26
我也是代賬，從銀 行支付情況來(lái)看應(yīng)該是不同業(yè)務(wù)，不然就重復(fù)支付了是吧？
郭老師
06/10 19:27
是的對(duì)的，最好問(wèn)一下對(duì)方弄清楚了
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