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問題已解決
老師，請(qǐng)問下我申報(bào)增值稅時(shí)，銷售額分別是56150.71和無(wú)票收入648672.57，稅額是分別是5617.21和無(wú)票收入稅額84327.43，在主表中按適用稅率計(jì)稅銷售額中我填了704823.28（其中應(yīng)稅貨物銷售額是填了56150.71），免稅銷售額是5471091.7，主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我到底應(yīng)該填56150.71還是加上無(wú)票收入的648672.57=704823.28呢？因?yàn)槲矣性诟奖硪恢形撮_具發(fā)票欄里填了，就沒有主表中的應(yīng)稅貨物銷售額里面加上無(wú)票收入的銷售額了，這樣是不是錯(cuò)的？
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主表 “應(yīng)稅貨物銷售額” 應(yīng)填56150.71 + 648672.57 = 704823.28 。因附表一已填無(wú)票收入，主表需匯總包含
06/11 09:26
m437092466 
06/11 09:27
那怎么辦，我前面兩個(gè)月都忘記啊加上去了，影響大不大
樸老師 
06/11 09:31
登錄電子稅務(wù)局，找到 “更正申報(bào)” 功能（路徑：我要辦稅 - 稅費(fèi)申報(bào)及繳納 - 更正申報(bào)），選擇對(duì)應(yīng)所屬期增值稅報(bào)表，補(bǔ)充填列漏報(bào)的無(wú)票收入銷售額，重新計(jì)算申報(bào)；若系統(tǒng)無(wú)法自行更正，攜帶公章、正確申報(bào)表、情況說明，去稅局大廳辦理更正。盡早處理，降低風(fēng)險(xiǎn)。
m437092466
06/11 09:38
一定要更正申報(bào)嗎？因?yàn)槲抑鞅碇许?xiàng)目1按適用稅率計(jì)稅銷售額是填的合計(jì)數(shù)704823.28元，這個(gè)其中：應(yīng)稅貨物銷售額是其中一個(gè)分類呀，我總合計(jì)數(shù)沒錯(cuò)應(yīng)該不會(huì)有影響吧？
樸老師
06/11 09:40
對(duì)的
因?yàn)閿?shù)據(jù)不對(duì)哦
m437092466
06/11 09:41
老師可以看看我發(fā)的截圖
樸老師
06/11 09:45
我看了哦
所以才說要更正
m437092466
06/11 09:50
這樣連續(xù)更正兩個(gè)月會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀？應(yīng)該不會(huì)產(chǎn)生滯納金吧？因?yàn)槲揖椭皇窃趹?yīng)稅應(yīng)稅貨物銷售額里忘記加上無(wú)票收入的銷售額了
樸老師
06/11 09:54
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)的
m437092466
06/11 09:57
那會(huì)影響稅務(wù)評(píng)級(jí)嗎
樸老師
06/11 10:01
同學(xué)你好
這個(gè)沒事的
m437092466
06/11 10:03
好的，謝謝老師
樸老師
06/11 10:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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