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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年末，應(yīng)付賬款——A公司借方掛賬113000，當(dāng)時(shí)直接做了暫估，忘記算稅額了（借：主營業(yè)務(wù)成本113000，貸：應(yīng)付賬款113000）；到25年收到票沖銷了原暫估，按發(fā)票金額成本100000，稅額13000入賬。24年多暫估的稅額13000匯算做了調(diào)增。老師賬務(wù)怎么處理
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借應(yīng)付賬款113000
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤為100,000
進(jìn)項(xiàng)稅額13000
貸應(yīng)付賬款113000
06/12 12:04
逆光擁你 
06/12 12:07
啊是要再寫兩個(gè)分錄嗎，老師，有點(diǎn)沒看懂
逆光擁你
06/12 12:07
是要再寫兩個(gè)分錄嗎，老師，有點(diǎn)沒看懂
郭老師 
06/12 12:09
對(duì)呀，你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的不是嗎？
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