你好，那你之前有做賬務(wù)處理嗎？如果沒有做的話，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)付職工薪酬，社保 借，應(yīng)付職工薪酬，社保，貸，銀行存款 企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分，在職工薪酬明細(xì)表、社會(huì)保障性交款里面納稅調(diào)減就行。填寫稅收金額、實(shí)際金額。