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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)，補(bǔ)提24年企業(yè)所得稅200多；分錄怎么寫，需要更正報(bào)表嗎
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您好，
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
06/13 10:44
m25383888 
06/13 10:47
我看了一下，T3上沒有利潤分配-未分配，只有以前年度，那需要更正報(bào)表嗎？
m25383888
06/13 10:48
不好意思看錯(cuò)了，有
m25383888
06/13 10:49
那需要更正報(bào)表嗎，老師！還有就是，其他的費(fèi)用工資要是補(bǔ)提以前年度的也是用利潤分配-未分配，對(duì)嗎？
劉艷紅老師 
06/13 10:52
是的，是的，用這個(gè)是一樣的
m25383888
06/13 10:55
那需要更正報(bào)表嗎
劉艷紅老師
06/13 10:57
不用更正報(bào)表的，前面的不用去動(dòng)了
m25383888
06/13 10:59
好的，老師？我記得原來問過，說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不是直接計(jì)入到費(fèi)用里
劉艷紅老師
06/13 11:02
如果入管理費(fèi)用影響的是當(dāng)年利潤，所以用利潤分配
m25383888
06/13 11:08
那也就是說，用利潤分配影響的是往年的利潤，那就是在有補(bǔ)提的工資或者費(fèi)用都入到利潤分配里嗎？不需要更正報(bào)表是因?yàn)樗切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是金額小
劉艷紅老師
06/13 11:10
這個(gè)是因?yàn)槟阗~上的問題，并沒有影響什么，所以不用更正
m25383888
06/13 11:15
好的，謝謝
劉艷紅老師
06/13 11:16
不客氣，很高興幫你
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