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你好，老師，想請教下，佛山分公司現(xiàn)在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關(guān)系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上?？梢愿鹕胶炓环輧?nèi)部費用分?jǐn)倕f(xié)議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉(zhuǎn)給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝
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你好
就是屬于佛山公司是勞務(wù)派遣嗎。還是臨時借用。你們只是代收代付這部分人員費用啊。
06/18 15:35
Nancy 
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，應(yīng)該屬于臨時借用吧，因為佛山人工比上海便宜。
Nancy
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，應(yīng)該屬于臨時借用吧，因為佛山人工比上海便宜。
Fenny老師 
06/18 15:43
那你們就是
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款-社保
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
Nancy
06/18 15:52
這是佛山的分錄嗎？工資社保公積金由佛山計提對嗎
Nancy
06/18 15:52
這是佛山的分錄嗎？工資社保公積金由佛山計提對嗎
Fenny老師
06/18 15:53
是的，都是佛山計提和發(fā)放。
Nancy
06/18 15:56
那上海呢？
Fenny老師
06/18 15:58
上海自己做費用和付款給你們。
Nancy
06/18 16:00
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老師，可以寫下分錄嗎，我想寫分錄讓你幫我看的，但一直提交不了，讓我檢查是否合法
Fenny老師
06/18 16:02
上海
借：管理費用等
貸：其他應(yīng)付款
Nancy
06/18 16:02
付款我知道，怎么做費用呢
Fenny老師
06/18 16:03
他們用工就會產(chǎn)生成本費用。
Nancy
06/18 16:04
管理費用也是工資，社保，公積金嗎，那這樣費用會不會重復(fù)了，佛山不是也計提了嗎
Fenny老師
06/18 16:04
所以你看你們只是簡單的派遣，沒有收上海公司勞務(wù)派遣費，你們也不需要確認(rèn)收入。只是代收代付，你們產(chǎn)生多少，對方付給你們多少。
Nancy
06/18 16:09
是的，沒有收入，只是佛山分公司的員工分派做上海分公司的事而已，兩邊都有管理費用，這樣是不是重復(fù)計提了呢
Fenny老師
06/18 16:10
前面給你寫的分錄，佛山?jīng)]有做管理費用哦。
Nancy
06/18 16:12
嗯，我看到了。但是有疑問，佛山不計提嗎？不是說勞動關(guān)系，和社保繳費在哪就哪計提嗎
Fenny老師
06/18 16:15
你們沒有產(chǎn)生費用，就不計提費用。
Nancy
06/18 16:19
哦哦，謝謝老師！
Fenny老師
06/18 16:22
同學(xué)不客氣，有疑問隨時溝通。
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