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問題已解決
以前請的外包公司，交過來的工資表有社保，當時做賬的人是做了，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款（實發(fā)工資） 其他應付款（五險一金），但是五險一金這部分并沒有從公司付款，現(xiàn)在一直掛賬，這個要怎么處理呢
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借其他應付款貸、應付職工薪酬
借、應付職工薪酬借、管理費用負數(shù)
06/24 10:55
68451862 
06/24 11:10
以前年度的賬也是這樣嗎，五險一金這部分是員工的個人部分
郭老師 
06/24 11:13
以前年度的把管理費用改成利潤分配，未分配利潤
匯算調(diào)增
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