問題：23年產(chǎn)出了一批成品，然后物料狀態(tài)一直是質(zhì)檢中，現(xiàn)在物料過效期了，這個月把狀態(tài)改為了已凍結(jié)，然后在成本月結(jié)的時候把這個訂單關(guān)閉了，隨后系統(tǒng)就自動生成了一筆憑證，然后我月結(jié)結(jié)束看資產(chǎn)負(fù)債表的時候就顯示有差異，差額就是這個數(shù)。想請教一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等，原因為成本差異金額，怎么做分錄能將報表調(diào)平