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問(wèn)題已解決
老師，看圖片，請(qǐng)問(wèn)下美菜用了兩個(gè)賬戶(hù)把平臺(tái)收入打款到我公司對(duì)公銀行，我之前做賬的時(shí)候是用對(duì)方的打款賬戶(hù)平安銀行電子商務(wù)交易資金待清算這個(gè)做的預(yù)收款的會(huì)計(jì)科目，現(xiàn)在對(duì)方又多出了一個(gè)電商管家的賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)我能不能就還是用平安這個(gè)會(huì)計(jì)科目來(lái)做賬？
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你好，你這里只是明細(xì)科目不一樣。
有兩個(gè)賬戶(hù)打款過(guò)來(lái)，建議還是分開(kāi)做，這樣更清楚一些。
07/03 16:04
m437092466 
07/03 16:10
這個(gè)都是美菜，如果分開(kāi)做的，他們平臺(tái)費(fèi)用的對(duì)賬單又是合并在一起的，那我沒(méi)辦法平賬啊，因?yàn)楹罄m(xù)還要做一個(gè)預(yù)收沖應(yīng)收
Fenny老師 
07/03 16:14
你這里都做一個(gè)的，后面要對(duì)賬也不好對(duì)吧。
明細(xì)科目影響不大的，收入做正確就可以了。
m437092466
07/03 16:19
關(guān)鍵就是在怎么確認(rèn)收入，如果分開(kāi)做的話(huà)，那我要怎么做不開(kāi)票收入出去呢？因?yàn)閷?duì)方還欠我們平臺(tái)費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)給我們（對(duì)方的對(duì)賬單又是把這兩個(gè)賬戶(hù)合并在一起了）
Fenny老師
07/03 16:22
那你這里就不寫(xiě)具體賬戶(hù)。
明細(xì)科目統(tǒng)一歸為美菜也可以。
m437092466
07/03 16:35
那我是要在增加一個(gè)美菜科目嗎？如果不增加的話(huà)就直接把我前面的科目更改了，會(huì)影響前幾年的賬目吧？
Fenny老師
07/03 16:36
你這里以后就重新做一個(gè)歸集，不去更改之前的賬目。
Fenny老師
07/03 16:37
主要是看你這里怎么方便對(duì)賬，明細(xì)科目影響不大。
m437092466
07/03 16:47
好的，謝謝老師
Fenny老師
07/03 16:50
好的，同學(xué)不客氣哈。
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