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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司的辦公場(chǎng)地，是股東提供的。在合作協(xié)議上有注明每個(gè)月要交房租。但是因?yàn)楣蓶|沒(méi)有打投資款，租金就一直沒(méi)有交。請(qǐng)問(wèn)老師，每個(gè)月外賬還是要繼續(xù)計(jì)提租金吧？7月是季報(bào)，不計(jì)提租金，會(huì)交企業(yè)所得稅
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你好這個(gè)是需要計(jì)提，只是暫時(shí)還沒(méi)有支付。
07/11 10:21
sy864113 
07/11 10:31
等到下一年度匯算清繳前，沒(méi)有來(lái)發(fā)票就要調(diào)增是吧？
宋生老師 
07/11 10:34
你好是的，就是這樣子的。
sy864113
07/11 10:42
老師，在請(qǐng)問(wèn)下，如果這個(gè)房租只是計(jì)提，印花稅可以暫時(shí)不用交吧？
宋生老師
07/11 10:43
你好這個(gè)是需要交的。
sy864113
07/11 10:57
老師，這些租金我都還沒(méi)交，只是暫時(shí)的掛賬，平時(shí)也要申報(bào)租金印花稅？
宋生老師
07/11 10:59
yeah是的，其實(shí)你按年度申報(bào)就好了。
sy864113
07/11 11:39
好的。謝謝老師
宋生老師
07/11 11:40
你好不用客氣的了
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