1.?主表第1行填合計不含稅銷售額184455.44元。 2.?第2行填紅沖專票負(fù)數(shù)165534.66元，第3行填普票不含稅銷售額3499990.1元（此處需確認(rèn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，若合計為184455.44元，可能存在計算差異，建議核對）。 3.?按1%征收率計算稅額，第15行填3%計算的應(yīng)納稅額，第16行填減征額（銷售額×2%），并填《減免稅明細(xì)表》。 4.?系統(tǒng)自動計算應(yīng)補稅額，若季度銷售額≤30萬，普票部分可享受免稅優(yōu)惠（需結(jié)合實際情況確認(rèn)）。