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問題已解決

就是我以前年度購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在如果想把凈值沒有折舊完的全部加速折舊計入費用里面,但是之前是有入固定資產(chǎn)卡片的,如果賬上直接做一筆分錄全部將凈值轉(zhuǎn)管理費用,但是卡片和賬上的折舊會對不上,這種情況怎么處理呢? 如果做固定資產(chǎn)清理就會產(chǎn)生資產(chǎn)處置損益

hull| 提問時間:07/18 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你和他是之前少做了折舊嗎? 如果不是的話就不可以這么做,因為帳上只能按月折舊
07/18 10:11
hull
07/18 10:24
不是少計提了,是因為固定資產(chǎn)小,之前的會計計入了固定資產(chǎn),老板想把這部分折舊全部轉(zhuǎn)費用里面
郭老師
07/18 10:28
借利潤分配未分配利潤 貸固定資產(chǎn) 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤
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