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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我以前年度購買的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在如果想把凈值沒有折舊完的全部加速折舊計(jì)入費(fèi)用里面，但是之前是有入固定資產(chǎn)卡片的，如果賬上直接做一筆分錄全部將凈值轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，但是卡片和賬上的折舊會對不上，這種情況怎么處理呢？ 如果做固定資產(chǎn)清理就會產(chǎn)生資產(chǎn)處置損益
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你和他是之前少做了折舊嗎？
如果不是的話就不可以這么做，因?yàn)閹ど现荒馨丛抡叟f
07/18 10:11
hull 
07/18 10:24
不是少計(jì)提了，是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)小，之前的會計(jì)計(jì)入了固定資產(chǎn)，老板想把這部分折舊全部轉(zhuǎn)費(fèi)用里面
郭老師 
07/18 10:28
借利潤分配未分配利潤
貸固定資產(chǎn)
借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤
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