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您好，請問一下外管證預(yù)繳增值稅抵扣怎么做分錄呀
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你好，這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金
貸銀行存款
抵減的時候，
借應(yīng)交稅費未交增值稅。
貸銀行存款
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。
07/25 09:01
84785036 
07/25 14:00
那請問要是只申報沒有繳納稅額該怎么做賬呢，因為公司原因沒有做到預(yù)繳稅金里，而是直接進了未交增值稅
宋生老師 
07/25 14:01
你好，那你實際有沒有預(yù)交，你實際有預(yù)繳，就做預(yù)繳的分錄?？茨銓嶋H發(fā)了什么業(yè)務(wù)，就做對應(yīng)分錄。
84785036
07/25 17:16
實際預(yù)繳，但是是3月份的業(yè)務(wù)了，我們從來沒有弄過這個業(yè)務(wù)，所以就掛的未交增值稅所以現(xiàn)在該怎么做賬呢老師
宋生老師
07/25 17:17
你好，你3月份的時候如何做的分錄。
84785036
07/25 17:25
借：未交增值稅
應(yīng)交城建
應(yīng)交教育
應(yīng)交地方教育
貸：銀行存款
宋生老師
07/25 17:27
你好，你這樣做的話，后續(xù)不用了。
因為賬上會自動抵減了。
你平時計提當(dāng)月未交的部分的時候如何做的分錄。
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