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你好老師，公司購(gòu)承兌有部分差額，報(bào)增值稅的時(shí)候說是在未開票收入報(bào)6%的金融服務(wù)，那我需要填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呀，找不到應(yīng)稅服務(wù)銷售額，公司業(yè)務(wù)是銷售貨物，只是購(gòu)承兌付供貨商貨款，購(gòu)承兌的時(shí)候有一點(diǎn)差價(jià)
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購(gòu)承兌差價(jià)屬于金融服務(wù)（金融商品轉(zhuǎn)讓），6% 稅率，不能填 “應(yīng)稅貨物 / 勞務(wù)銷售額”。應(yīng)找申報(bào)表中 “6% 稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄次填（看完整表，若沒顯示，聯(lián)系稅局確認(rèn) ），按銷售額 87146.23、稅額 5228.77 填列
08/01 13:37
m6365_78888 
08/01 13:40
表里不顯示這一行，是需要增加是嗎
樸老師 
08/01 13:41
你第二個(gè)圖片的第二行或者第三行得填寫
按對(duì)應(yīng)的收入填寫對(duì)應(yīng)的欄次
m6365_78888
08/01 13:44
你好老師，第二行第三行只有應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額、納稅檢查調(diào)整銷售額，沒有應(yīng)稅服務(wù)銷售額這一行
樸老師
08/01 13:45
填寫到勞務(wù)里面就行了
m6365_78888
08/01 13:46
那我就是在6%未開票填寫上，然后前面總表填到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額就可以了是嗎
樸老師
08/01 13:47
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
m6365_78888
08/01 13:47
明白了，謝謝老師
樸老師
08/01 13:47
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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