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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！ 。我們向A公司采購(gòu)批量三網(wǎng)話費(fèi)充值端口，以獲得代充話費(fèi)能力，比如說(shuō)付款給他10萬(wàn)（無(wú)發(fā)票） 。現(xiàn)在由c公司提供需要充值的電話號(hào)碼，完成充值任務(wù)之后，獲得回款10.5萬(wàn)，扣除10萬(wàn)的采購(gòu)成本實(shí)際獲利0.5萬(wàn)。C公司也不需要我的發(fā)票，但號(hào)碼的實(shí)際持有人可以在運(yùn)營(yíng)商后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票 ？問(wèn)題是 1.與A和C的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，都沒(méi)有發(fā)票，是否合規(guī)和行得通？ 2.就上述0.5萬(wàn)的利潤(rùn)如何記賬和繳稅？
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
08/17 08:44
董孝彬老師 
08/17 08:46
您好，與A公司和C公司的業(yè)務(wù)流程沒(méi)有發(fā)票是不合規(guī)的，根據(jù)稅法規(guī)定，采購(gòu)10萬(wàn)元必須取得發(fā)票否則不能稅前扣除，收入10.5萬(wàn)元即使對(duì)方不要發(fā)票也需申報(bào)納稅；0.5萬(wàn)元利潤(rùn)需按服務(wù)收入繳納增值稅（一般納稅人6%或小規(guī)模1%）和企業(yè)所得稅（無(wú)票10萬(wàn)成本需調(diào)增，最終按10.5萬(wàn)利潤(rùn)的25%繳稅），建議立即要求A公司補(bǔ)開(kāi)發(fā)票并規(guī)范申報(bào)收入。
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