是這樣的老師，6月份的發(fā)票金額是20萬，7月的是22萬，作為無償援助營業(yè)外支出了，這個(gè)是不是視同銷售啊？

是產(chǎn)品的嗎？是的話，對的是的需要。

是我們付給第三方保潔公司的錢服務(wù)對象是其他公司，這個(gè)錢由我們出了

你們是捐贈(zèng)錢的話不需要

錢付給第三方保潔公司了，這種情況呢？

那你們合同里面約定的是現(xiàn)金嗎？是的話就不需要。

合同就是我們和保潔公司簽訂的，我們是水務(wù)公司只是服務(wù)對象是鄉(xiāng)鎮(zhèn)水站，為了保證供水管道清潔，只是我們對水站沒有經(jīng)營管理權(quán)，獨(dú)立經(jīng)營，不屬于我們的費(fèi)用，作為無償處理

那你也就是你們贈(zèng)送人家保潔服務(wù)了，是的話，需要視同銷售。

那這兩筆發(fā)票是否都記在7月，視同銷售的話的話7月不就是超過30萬了嗎？還是把6月的那張發(fā)票記在6月

可以的，可以在7月份上補(bǔ)。 可以在7月份上做。 6月份沒有做， 現(xiàn)在7月份補(bǔ)上就行。

怎么補(bǔ)?。?月屬于第二季度，稅務(wù)都申報(bào)完了要更正嗎？

7月份，借銷售費(fèi)用，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。

這個(gè)必須做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎小規(guī)模能不能簡化

對的是的，沒有其他的簡單的方法