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關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳與增值稅不一致的問題 老師，麻煩問下23年年底計提一筆40萬的工人工資，實際發(fā)放是在24年完成的，這個會影響24年企業(yè)所得稅匯算清繳金額與增值稅不一致嗎？還有24年預(yù)付材料款沒有收到發(fā)票的會導(dǎo)致企業(yè)所得稅與增值稅不一致嗎
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匯算清繳之前，也就是你做匯算清繳。5月底之前發(fā)下去，就不影響所得稅。
你這個增值稅你是差額交稅。如果不是的話，它不影響增值稅。
08/26 17:10
郭老師 
08/26 17:10
二四年如果做了成本的話，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣。它和增值稅沒有關(guān)系的，你增值稅沒有抵扣。
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