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實(shí)務(wù)
問(wèn)題解答中
老師好，接了一個(gè)代賬公司過(guò)來(lái)的兼職，然后發(fā)現(xiàn)賬套數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致?？颇繑?shù)據(jù)有的也對(duì)不上 年初數(shù)也對(duì)不上，我該怎么辦。我按照我自己的做下去，會(huì)覆蓋申報(bào)表？
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你好，那哪一個(gè)是正確的
你按照哪一個(gè)來(lái)修改
08/29 07:34
郭老師 
08/29 07:34
在一個(gè)帳套的話會(huì)的
67181291 
08/29 07:40
還是兩個(gè)賬套，她這數(shù)據(jù)沒(méi)幾個(gè)對(duì)上的，我也不知道哪個(gè)正確，重分類也不行，
郭老師
08/29 07:42
你只要在他的原賬套里面修改的話，就是修改之后的數(shù)據(jù)。
67181291
08/29 07:49
現(xiàn)在是6月2季度申報(bào)好了，我想賬套數(shù)據(jù)和系統(tǒng)申報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)一致，然后我接著做下去，后續(xù)需要調(diào)整的再處理。
21-24年賬套數(shù)據(jù)一樣，25年賬套一樣。我只能6月調(diào)和申報(bào)一致，往下做 可以？
郭老師
08/29 07:50
你從7月份開(kāi)始調(diào)整，可以6月份的不能動(dòng)，從7月份把之前的不對(duì)的可以調(diào)整。
67181291
08/29 07:53
6月不調(diào)整，那么申報(bào)三季度報(bào)表會(huì)一致？
郭老師
08/29 07:59
你好，6月份屬于第二季度呀，是7月份申報(bào)，已經(jīng)過(guò)去了。如果你改了的話，你要修改第二季度申報(bào)的數(shù)據(jù)。第三季度還沒(méi)有申報(bào)，還沒(méi)開(kāi)始。第三季度的在10月份。
郭老師
08/29 08:00
還有申報(bào)第三季度會(huì)一致，
第三季度還沒(méi)有開(kāi)始，怎么會(huì)知道一不一致
67181291
08/29 08:04
那我試試，感謝郭老師。
就是原有數(shù)據(jù)全部不動(dòng)，我接著做，申報(bào)三季度報(bào)表對(duì)吧。原有的哪里都不調(diào)，
郭老師
08/29 08:08
對(duì)的是的，原有的數(shù)據(jù)哪里都不調(diào)
有不對(duì)的，你可以在本月調(diào)整，也可以從七月份最早從七月份
67181291
08/29 08:14
懂了，這樣情況我寫在財(cái)務(wù)交接里，不知道對(duì)方會(huì)不會(huì)簽字。
另外郭老師鋼材貿(mào)易公司結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)？不做加權(quán)平均那個(gè)表
郭老師
08/29 08:18
你們交接了嗎？最好是離職之前讓他交接
數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
要不你沒(méi)發(fā)票的抵扣了不是
67181291
08/29 08:37
他都是抵扣多少，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本 什么交接都沒(méi)有
郭老師
08/29 08:42
那你們可以交接，辦理交接之后你再做。
67181291
08/29 12:54
我還是數(shù)量*平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)。不用按比例結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
08/29 12:56
加權(quán)平均法的話是的，如果是先進(jìn)先出，那就是最早的一次購(gòu)物的單價(jià)
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