00:10:00
問題已解決
外銷的專票40多元，用做內銷抵扣了，不想更正之前月份的增值稅申報表，能不能直接從本期的進項稅轉出中的進項稅轉出23b其他應作進項稅額轉出的情形列示？會有稅務異常嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，系統一般不會提示異常的
09/08 09:06
閱讀 160 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師融資租賃設備利息發(fā)票的進項稅額要不要做進項稅額轉出，增值稅申報表附表二中填23b其他應作進項稅額轉出的情形欄嗎
420 -
外銷轉內銷 進項稅額轉出 按進項那個稅額轉出 還是按銷項那個稅額轉出
358
-
老師我們有一筆進項稅不符合，稅局通知轉出進項稅額，我應該填寫表二23a欄次（異常憑證轉出進項稅額），還是填寫23b欄次（其他應作為進項稅額轉出的情形）。
818
-
老師，您好！請問上月抵扣了的貸款利息進項稅這月轉出附表表事填在23b-其他應作進項稅額轉出的情形里嗎？
460
-
老師，我們公司19年升的一般納稅人，我這個月勾選進項的時候把19年之前，就是還是小規(guī)模時候的進項勾選了，我們老板怕有風險，讓我下個月做進項轉出，應該填在哪一欄呢？（異常憑證轉出進項稅額）（其他應作進項稅額轉出的情形）
391
最新回答
查看更多- 水庫出租，其水面面積1000平方米，該水面是否需要繳納土地使用稅？ 昨天
- （4）為建設F項目，向本地商業(yè)銀行貸款4000萬元，支付貸款利息合計220萬元（在建期間發(fā)生的利息支出160萬元已計入開發(fā)成本，項目竣工后利息支出60萬元計入財務費用），已取得金融機構貸款證明。160萬元是計入開發(fā)成本，還是220萬元計入開發(fā)費用 昨天
- 再次提問第一次提問，沒問完就不給繼續(xù)提問了，還是此問題沒弄明白， A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 昨天
- 如何計算定期利息的利率？ 3個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？ 3個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
