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22年度前面財務(wù)憑證的教育附加和地方教育附加都多計提了30塊錢一直掛在賬上那么我現(xiàn)在是不是坐一個反分錄借稅金附加貸教育附加負數(shù)就可以了
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您好，現(xiàn)在是哪個科目有余額？
09/10 11:35
67181291 
09/10 11:38
教育費附加和地方教育附加有余額。他憑證一直是這些附加稅當在城建稅一起的。我看這兩個一直掛著，查看前面年度的，發(fā)現(xiàn)計提多了
劉艷紅老師 
09/10 11:39
這個你沖利潤分配，因為跨年了
67181291
09/10 11:42
老師 怎么做分錄
劉艷紅老師
09/10 11:44
借：應(yīng)交稅費-附加稅
貸：利潤分配-未分配
67181291
09/10 12:01
做一筆就可以是吧
劉艷紅老師
09/10 12:02
是的，只需要做這一筆就沖掉了
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