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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我司小規(guī)模納稅人這個(gè)月開了1%的負(fù)數(shù)發(fā)票，3%的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)會(huì)有什么影響嗎？是普通電子增值稅發(fā)票來的
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同學(xué)您好，您負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的原來的正數(shù)發(fā)票也是1%的吧
2021 09/23 20:21
84785026 
2021 09/23 20:45
不是，我正數(shù)開了百分之三，負(fù)數(shù)開錯(cuò)開了百分之一
文老師 
2021 09/23 20:53
那不好的，應(yīng)該還開3%的負(fù)數(shù)的
84785026
2021 09/23 20:55
那我應(yīng)該怎樣補(bǔ)回來呢
文老師
2021 09/23 21:12
那您就把1%的發(fā)票作廢了，再重新開具3%的
84785026
2021 09/23 21:28
可是這個(gè)是電子發(fā)票，不是不能作廢嗎[捂臉]
文老師
2021 09/23 21:28
哦，是的呢，電子發(fā)票不可以作廢
文老師
2021 09/23 21:29
那您開票的時(shí)候有沒有對應(yīng)原來的發(fā)票號(hào)碼
84785026
2021 09/23 22:01
嗯嗯嗯 有的
文老師
2021 09/24 12:37
那應(yīng)該開出來的就不對了，原來稅率是3%，現(xiàn)在是1%，
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