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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前會計(jì)前期沒有把應(yīng)收賬款掛借方，回款時(shí)卻做了貸方：應(yīng)收賬款，導(dǎo)致出現(xiàn)應(yīng)收賬款貸方余額，怎么調(diào)？調(diào)整分錄：借應(yīng)收賬款，貸什么好呢？
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借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款就可以啊。
2021 09/28 15:55
84785000 
2021 09/28 16:02
那預(yù)收賬款出現(xiàn)的貸方余額呀
郭老師 
2021 09/28 16:04
你好，預(yù)收賬款出現(xiàn)了貸方是正常。
84785000
2021 09/28 16:05
正常不是要平掉賬的嗎？是以前沒有把應(yīng)收賬款掛在借方，現(xiàn)在收回來了
郭老師
2021 09/28 16:07
你好，這個(gè)錢是你們提前收了人家的嗎？
郭老師
2021 09/28 16:07
給對方提供了服務(wù)，還是多收了？
84785000
2021 09/28 16:10
老師 是押金，
郭老師
2021 09/28 16:15
是押金的話，你放到預(yù)收賬款里面可以的
或者是你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
84785000
2021 09/28 16:23
還有，發(fā)現(xiàn)前期掛賬應(yīng)付賬款貸方余額，領(lǐng)導(dǎo)說實(shí)際已經(jīng)沒有應(yīng)付了?，F(xiàn)在要清賬，我不能做，借應(yīng)付，貸營業(yè)外收入吧？
84785000
2021 09/28 16:24
我懷疑是前財(cái)務(wù)收回來了沒有去沖掛賬的應(yīng)付賬款導(dǎo)致。那要怎么平掉這些應(yīng)付呢
郭老師
2021 09/28 16:26
你好，你看下你們的現(xiàn)金能一致嗎？如果現(xiàn)金金額大的話，你可以用現(xiàn)金支付。
84785000
2021 09/28 16:31
沒有設(shè)現(xiàn)金科目，要平掉的應(yīng)收金額還比較大，咋辦呢，應(yīng)付，不是應(yīng)收
郭老師
2021 09/28 16:34
應(yīng)付帳款用啥支付的
郭老師
2021 09/28 16:34
你問一下老板當(dāng)時(shí)用什么來支付的？
會不會是他個(gè)人支付的？
84785000
2021 09/28 16:37
銀行存款，貨幣資金只設(shè)了銀行存款
84785000
2021 09/28 16:38
銀行余額和賬能對起來
郭老師
2021 09/28 16:42
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 09/28 16:42
你看一下你有欠老板的錢嗎？或者是老板欠你的錢？
84785000
2021 09/28 16:45
沒呢 老師
郭老師
2021 09/28 16:45
那你坐上面的分錄，以后還錢的時(shí)候還給你法人。
84785000
2021 09/28 16:46
如果寫申請調(diào)賬，如何做調(diào)整分錄把應(yīng)付賬款清零？
郭老師
2021 09/28 16:48
你好，借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入，或者是借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，這個(gè)兩個(gè)你自己選擇。
郭老師
2021 09/28 16:48
看下其他的往來是正確的嗎？
84785000
2021 09/28 16:57
應(yīng)收多掛了，但沒有應(yīng)付的明細(xì)，無法核對
郭老師
2021 09/28 16:59
應(yīng)收是你的收入多嗎？
84785000
2021 09/28 17:01
應(yīng)收掛多了，實(shí)際沒有那么多應(yīng)收
郭老師
2021 09/28 17:02
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 09/28 17:02
發(fā)票開多的情況下，需要紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票。
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