問題已解決
增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì)表)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣)這個是灰的,填不了,請問老師是怎么回事呀



同學(xué)您好,您具體是什么情況
2021 10/10 19:37

84784978 

2021 10/10 20:05
就是我在7月發(fā)票抵扣勾選統(tǒng)計的稅額,在申報時沒有全額填入“本期認(rèn)證相符且本期申報”想在9月申報中填入抵扣

文老師 

2021 10/10 20:07
您不是輔導(dǎo)期的,應(yīng)該都是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,抵扣不完的可以留抵的,您具體看看上月的申報表是否可以更正申報

84784978 

2021 10/10 21:00
是7月的出現(xiàn)錯誤,請問在哪里操作更正申報呢?系統(tǒng)顯示只允許更正最后一筆申報記錄

文老師 

2021 10/10 21:22
您跨月了,您需要到稅務(wù)局更正申報
