嗯，是的，老師

這個月補計提七月份的借管理費用，社保貸，應付職工薪酬社保。 然后再計提八月份的。 借管理費用社保貸，應付職工薪酬社保 發(fā)工資的時候，七月份少扣除的和八月份一塊兒扣除，補上借應付職工薪酬、工資貸、其他應付款，個人負擔的社保。

摘要 ????????借：管理費用-社保費 -275.7 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費用-社保費 -597.87 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-219.72 ???????????????貸：銀行存款- 817.59 這樣對嗎？老師

第一個分錄是交納的？ 沒看懂

企業(yè)負擔的社保，你們不通過應付職工薪酬社保合算嗎？

7月份的醫(yī)保是到8月份交的。然后8月份是兩個月一起交的醫(yī)保

第一個分錄，是醫(yī)保都還沒交，我們醫(yī)保都是如（1月份醫(yī)保，是2月份交,養(yǎng)老是當月就交了，他們的扣款方式不一樣）

你好。你們是不是企業(yè)負擔的社保沒有通過應付職工薪酬這個科目來核算，而且你的其他應付薪酬也不對，沒有這個科目其他應付款？

有這個科目其他應付款

那你應該用其他應收款這個分錄可以的。

摘要 ????????借：管理費用-社保費 -275.7 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費用-社保費 -597.87 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-219.72 ? 摘要 ????????借：管理費用-工資 -4000 支付社保 ???????其他應付職工薪酬-社保費:293.24 ???????????? ???貸：庫存現(xiàn)金 -3706.76 這樣可以嗎?

摘要 借：管理費用-社保費 -275.7 支付社保 其他應付職工薪酬-社保費-73.52 貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 借：管理費用-社保費 -597.87 支付社保 其他應付職工薪酬-社保費-219.72 第二個分錄，這個貸方在哪里啊。

摘要 ????????借：管理費用-社保費 -275.7 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費用-社保費 -597.87 支付社保 ????????其他應付職工薪酬-社保費-219.72 ?????????????????貸：銀行存款- 817.59 摘要 ????????借：管理費用-工資 -4000 支付社保 ???????其他應付職工薪酬-社保費:293.24 ???????????? ???貸：庫存現(xiàn)金 -3706.76 這樣做呢？

你好，分錄是可以的，可以的。

那我們之前申報好的，7.8月份怎么辦？

你好在這個月調(diào)整。

意思是這個月的基數(shù)調(diào)整 申報？

老師，你還在嗎？

對的是的，在這個月調(diào)整之前少做了，可以在家在這個月補上。