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你好 老師 以前月份收到的酒店發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)那邊確認(rèn)是異常發(fā)票，該怎么做賬呢
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您好
要做進(jìn)項稅額跟成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出
2021 10/14 11:08
84785010 
2021 10/14 11:13
老師，當(dāng)時做的時候是這樣，那現(xiàn)在具體的需怎么做呀
bamboo老師 
2021 10/14 11:16
借：營業(yè)外支出 ?945
借：銷售費(fèi)用-900
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 45
84785010
2021 10/14 11:31
老師，那報給員工的費(fèi)用不需要退吧
bamboo老師
2021 10/14 11:32
報給員工的費(fèi)用不需要退
84785010
2021 10/14 15:19
老師這個費(fèi)用轉(zhuǎn)出，營業(yè)外支出的二級科目可以是什么呢
bamboo老師
2021 10/14 15:20
?營業(yè)外支出-其他 這樣設(shè)置就好了
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