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代開專票有1個點(diǎn)也有3個點(diǎn)本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
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你好1%的不含稅銷售額乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021 10/14 16:36
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老師好，小規(guī)模納稅人代開專票28280.94元，1%的稅率 當(dāng)時已經(jīng)交過稅款
那申報(bào)的時候:本期應(yīng)納稅額是按專票收入的3%算出來的
本期應(yīng)納稅額減征額是按專票收入的2%算出來的
應(yīng)納稅額合計(jì)就等于本期應(yīng)納稅額減去減征額
本期預(yù)繳稅額就等于應(yīng)納稅額合計(jì)
本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就等于0
是這樣的吧
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老師，銷售專票是21萬，普票41萬，填申報(bào)表的時候，
免稅銷售額、本期應(yīng)納稅額、本期應(yīng)納稅額減征額、本期免稅額填多少呢？ 第一次做這個，不會填
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增值稅表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額，收入超三十萬（其中有專票），怎么算減征額
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小規(guī)模本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
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二季度來了普票755285.98，專票是14738.61，本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算的
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 21小時前
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