你們之前付了款嗎？

是產(chǎn)成品、自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。

那你的原材料沒有入賬嗎？

借原材料貸銀行存款，借生產(chǎn)成本貸原材料。

應該是之前那個會計少記了。原材料那些都是正常的，就這個成品庫存跟賬面相差太大

少做了哪些你補上哪些就可以。

數(shù)額比較大。然后生產(chǎn)成本都結轉完了。不知道怎么調(diào)整好。借：庫存商品。貸方不知道哪個科目了有點亂，主要是因為以前少記了才導致現(xiàn)在實際庫存遠大于賬面庫存。

你好，你賬上有原材料嗎？

知道什么原因造成的嗎？之前沒有做的話，你的原材料剩余的比較大才對。

原因就是之前沒入賬。賬實不符。原材料應該也是少入的，像不開票的那種原材料都沒做進去。成品也有那么多沒入庫?，F(xiàn)在要把成品調(diào)整成正確的

借原材料貸應付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫存商品貸生產(chǎn)成本。

那些原材料沒開票的。也做進去嗎

沒有發(fā)票，你實際有購入的需要做進去。

是暫估嗎 老師

然后這個相差的這些生產(chǎn)成本直接就用材料做進去嗎。人工和制造費用都沒法算了

你好，那車間的制造費用呢？其他的呢？比如設備的折舊。

每個月的水電費、房屋租金。

那些之前早就結轉了

那你之前是不是多結轉了？你不修改的話可以不用修改。

這些是多出來的庫存。費用和人工估計也不好分了

能直接調(diào)留存收益不？

應該是多結轉了。 多結轉了該咋做呀

多結轉了的，應該紅沖 借庫存商品貸主營業(yè)務成本，然后再結轉到你這個庫存商品里面。

那當期利潤表里面的主營業(yè)務成本就變成負數(shù)了。不正常了

你好，你當月主營業(yè)務成本是負數(shù)的話，不影響別年累計，是負數(shù)就行。

哦哦 ，就當期是負數(shù)，。那我直接做一個借：庫存商品，貸主營業(yè)務成本就好了吧？

你好，對的是的，是這么做的。