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問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題 我們公司有一份進(jìn)料加工料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款 請(qǐng)問(wèn)下分錄這樣做對(duì)不？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/19 16:24
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常計(jì)到進(jìn)項(xiàng)稅中,認(rèn)證后可用來(lái)抵扣
2021 10/19 16:29
84784955
2021 10/19 16:33
借 原材料 完稅價(jià)格相加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交進(jìn)口增值稅103699.44
張壹老師
2021 10/19 16:35
你好:你是進(jìn)口料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是補(bǔ)稅,不入原材料了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)征進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 認(rèn)證抵扣當(dāng)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)征進(jìn)項(xiàng)稅
84784955
2021 10/19 16:35
如果是計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅中那稅額 和抵扣的稅額 不一致啊
張壹老師
2021 10/19 16:40
你好,是入到進(jìn)項(xiàng)稅,你這個(gè)是交給增值稅的.是進(jìn)項(xiàng),你要勾選了才能抵扣
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