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問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人酒店，如何審核科目余額表的數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題？如下圖

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 10:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 你根據(jù)你們賬上數(shù)據(jù) 憑證 與你科目余額表核對(duì)； 核對(duì)賬賬 ；賬實(shí) 賬表是否一致 。一致的話就沒(méi)有什么問(wèn)題的
2021 10/20 10:21
84784982
2021 10/20 10:23
老師，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)交增值稅1083.37，但是我賬上應(yīng)交增值稅余額1083.75，申報(bào)系統(tǒng)比賬上少了0.38元，正常嗎？
meizi老師
2021 10/20 10:28
你好 ；? ?四舍五入導(dǎo)致的是正常的； 你以系統(tǒng)為準(zhǔn)來(lái)報(bào) ；賬上去處理下差異金額 到營(yíng)業(yè)外收支去??
84784982
2021 10/20 10:32
哦，我的意思是差異額會(huì)不會(huì)太大，一般不超過(guò)多少的差異額是正常的
meizi老師
2021 10/20 10:39
你好 ； 這個(gè) 幾毛錢 不算的。? ?你確定你都填寫(xiě)對(duì)的話? 就 正常的??
84784982
2021 10/20 11:27
好的，老師，你看科目余額表其他應(yīng)付款貸方余額28萬(wàn)多，有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
meizi老師
2021 10/20 11:32
?你好 ；? 其他應(yīng)付款貸方 是老板掛的 ； 你有錢還 就行了。? ?
84784982
2021 10/20 11:51
老師，貸方余額是代表公司欠法人的錢？其他應(yīng)付款借方余額法人欠公司的錢？其他應(yīng)付款在借方余額就要交個(gè)稅嗎
meizi老師
2021 10/20 11:57
?你好 ；? ? 是的。? 你們欠法人當(dāng)?shù)劐X了。? ? ?是的 ；? ? ? 借方的話 就得涉及個(gè)稅的??
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