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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月做賬材料采購入庫，把普票做成了專票，做了進(jìn)項(xiàng)稅，并且上月增值稅留抵了。本月該怎么調(diào)賬才可以和進(jìn)項(xiàng)稅勾選平臺(tái)稅額一致？
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好，賬上多記了，勾選系統(tǒng)是正確的，對吧？
2021 10/20 20:29
84784969 
2021 10/20 20:41
對，現(xiàn)在因?yàn)橛辛舻值膯栴}，本月已轉(zhuǎn)回留抵，上月的普票也已經(jīng)沖紅，但是還是和勾選平臺(tái)對不上，不知道什么原因
玲老師 
2021 10/20 20:43
你好? 看一下勾選的明細(xì) 和抵扣情況找一下原因??
84784969
2021 10/20 20:47
就是賬上的普票做錯(cuò)了 做進(jìn)了稅
玲老師
2021 10/20 20:48
做更正分錄就可以。借進(jìn)項(xiàng)，貸，原來借方科目。
84784969
2021 10/20 20:48
進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月多了12.87元，本來應(yīng)該沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的
玲老師
2021 10/20 20:49
上面回復(fù)我打錯(cuò)了 重發(fā)你分錄?
玲老師
2021 10/20 20:49
你好
借原來借方科目
貸進(jìn)項(xiàng)? 這樣更正??
84784969
2021 10/20 20:53
原來是:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款，
改成:
借:進(jìn)項(xiàng)12.87
貸:進(jìn)項(xiàng)12.87 是這樣嗎老師？
玲老師
2021 10/20 21:02
您好
借原材料12.87
貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12.87
84784969
2021 10/20 21:56
老師 那留抵轉(zhuǎn)回呢？是不是正常轉(zhuǎn)回上月留抵的稅額就行？
玲老師
2021 10/20 21:58
您好
留抵轉(zhuǎn)回啥意思？原來帳上體現(xiàn)留抵了？
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