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實際是 借 應(yīng)收賬款18170 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅179.88 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 17990.12 但做賬的時候錄入錯了 借應(yīng)收賬款181700 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅179.88 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 181520.12 跨年度了
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你好，你的主營業(yè)務(wù)收入是不是做多了？
2021 10/22 11:39
84785014 
2021 10/22 11:47
是的，老師，沒錯
郭老師 
2021 10/22 11:51
你好，沒有錯嗎？是你的應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)不對。如果是的話，借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785014
2021 10/22 11:56
說錯了老師，沒錯只是湊字?jǐn)?shù)
郭老師
2021 10/22 11:59
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785014
2021 10/22 12:03
增值稅沒錄錯，老師
郭老師
2021 10/22 12:09
你好，正確的分錄帶上金額是怎么做？
郭老師
2021 10/22 12:09
因為你的增值稅的方向?qū)戝e了，本來應(yīng)該是在貸方，你寫到了借方。
84785014
2021 10/22 12:34
老師怎么做分錄啊
郭老師
2021 10/22 12:36
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)179.88
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅179.88
84785014
2021 10/22 12:36
實際是 借 應(yīng)收賬款18170 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅179.88 貸主營業(yè)務(wù)收入 17990.12
但做賬的時候錄入錯了 借應(yīng)收賬款181700貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅179.88 主營業(yè)務(wù)收入 181520.12
不好意思老師打錯了
郭老師
2021 10/22 12:39
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、17990.12-181520.12
84785014
2021 10/22 12:59
我之前就是這么做的
郭老師
2021 10/22 13:13
你好，這個是多做了你紅沖。
郭老師
2021 10/22 13:13
坐著一個之后，你的主營業(yè)務(wù)收入就對的是正確的。
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