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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師咨詢一個(gè)問題,我們是銷售方,八月份給客戶開了一份發(fā)票,對方八月份也抵扣了稅款,九月份他們給我們開了一張紅字信息表,我十月份開的紅字發(fā)票,那么購買方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做在9月還是10月,和我們開紅字發(fā)票在哪個(gè)月有影響嗎



你好,對方九月份給你開的紅字信息表應(yīng)該在九月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 10/25 18:22

郭老師 

2021 10/25 18:23
沒有關(guān)系的,看他們開信息表時(shí)間

84785004 

2021 10/25 18:41
我們跨月開,對他們報(bào)稅有影響嗎

郭老師 

2021 10/25 18:42
沒有的
不影響他們的

84785004 

2021 10/25 18:55
也就是說不管我們幾月沖紅的,他們的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出必須做在開具紅字信息表的當(dāng)月對吧

郭老師 

2021 10/25 18:57
你好
對的
是這么做的,
