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老師，你好，請問我單位在18年度有一張進項發(fā)票現在稅務局認定對方涉嫌虛開，現在要求我們補稅，發(fā)票是費用發(fā)票，要求我們更正18年度所得稅申報表補繳所得稅，請問應該怎么更正
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你好在納稅調整明細表，扣除項目其他，填寫賬本金額，然后填寫調增金額。
2021 10/26 10:39
84784981 
2021 10/26 10:55
這樣填完以后，在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中18年度境內所得額數字就不等于當年賬本記賬的本年利潤數字了，我更正完需要做憑證調整賬本嗎？
郭老師 
2021 10/26 10:55
你好，不用做賬務處理，這個是實際支付出去是嗎？可以不用做的。
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