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問題已解決
老師，8月份收到發(fā)票 入了待認證進項稅 但一直未認證 10月份發(fā)生退回 開紅票 該怎么賬務處理
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你好
借應付
貸庫存商品
應交稅費待認證
2021 10/27 17:00
84784984 
2021 10/27 17:05
不是應交稅費待認證借方負數(shù) 直接沖掉嗎
郭老師 
2021 10/27 17:06
你好，借方負數(shù)，它就是貸方，直接放到貸方就行了。
84784984
2021 10/27 17:20
那如果已經抵扣了 怎么賬務處理 是做轉出還是負數(shù)紅沖
郭老師
2021 10/27 17:23
不是
需要做，進項轉出的。
84784984
2021 10/27 17:27
那請問入了進項稅轉出科目的貸方 這個科目余額怎么平啊
郭老師
2021 10/27 17:28
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
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