00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我是銷售方，現(xiàn)在開給對(duì)方的專票金額開多了由于數(shù)量多，不便作廢，有什么辦法能補(bǔ)救嗎可以單獨(dú)將多開金額進(jìn)行紅沖嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果是開的專票的話可以的。
2021 11/04 10:52
郭老師 
2021 11/04 10:53
剛開紅字信息表，把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了，然后你們單位開紅字發(fā)票。
84785034 
2021 11/04 11:26
然后這個(gè)紅沖我是可以視同銷售折讓嗎老師
郭老師
2021 11/04 11:28
你不可以的，完全不是一回事兒。
郭老師
2021 11/04 11:28
因?yàn)殚_折扣，他的庫(kù)存數(shù)量是不會(huì)降低的。
84785034
2021 11/04 11:32
那這個(gè)怎么入賬呢老師
84785034
2021 11/04 11:33
就還是按折扣后的金額數(shù)量直接入賬就行了吧？
郭老師
2021 11/04 11:34
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
閱讀 934
描述你的問題，直接向老師提問
428
意見反饋
