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問(wèn)題已解決

2、某科技型中小企業(yè),屬于小微企業(yè)。2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:  ?。?)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入20萬(wàn)元。  ?。?)與產(chǎn)品銷(xiāo)售收入配比的成本2200萬(wàn)元。  ?。?)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用252萬(wàn)元、管理費(fèi)用390萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)28萬(wàn)元、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元)。   (4)向非金融企業(yè)借款200萬(wàn)元,支付年利息費(fèi)用18萬(wàn)元(注:金融企業(yè)同期同類(lèi)借款年利息率為6%)。  ?。?)企業(yè)所得稅前準(zhǔn)許扣除的稅金及附加32萬(wàn)元。  ?。?)10月購(gòu)進(jìn)符合《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專(zhuān)用設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)元,該設(shè)備當(dāng)月投入

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/10 15:41
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依依
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)你好!你是要算什么?
2021 11/10 15:46
84784958
2021 11/10 17:49
 ?。?)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)35萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。   要求:計(jì)算該企業(yè)2017年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
依依
2021 11/10 17:52
好吧,你稍等啊,我去計(jì)算一下
依依
2021 11/10 18:10
圖片是計(jì)算過(guò)程,你參考一下
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