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問題已解決

鄒老師,圖片這里可以換成銷項(xiàng)稅不?

84784987| 提問時(shí)間:2021 11/11 15:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是之前建筑業(yè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目的問題嗎?
2021 11/11 15:13
84784987
2021 11/11 15:13
是的是的是的是的
鄒老師
2021 11/11 15:14
你好,那就不可以換成銷項(xiàng)稅額的。(因?yàn)椴皇且话阌?jì)稅項(xiàng)目)
84784987
2021 11/11 15:16
所有開三個(gè)點(diǎn)的都需要計(jì)入這個(gè)科目是不,不管它有沒有分包 那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)簡易征收這筆稅嗎?
鄒老師
2021 11/11 15:18
你好,因?yàn)槭杖肱c分包款金額一致,那就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)簡易征收明細(xì)科目的
84784987
2021 11/11 15:23
這樣對(duì)嗎?有個(gè)5分錢的差額,咋處理呢
鄒老師
2021 11/11 15:24
你好,是什么原因?qū)е掠?分錢的差額呢??
84784987
2021 11/11 15:29
就是我們開500萬的專票稅額剛好是145631,分包方開的普票它的票面100萬,然后29126.21,乘以5就是145610.05
鄒老師
2021 11/11 15:30
你好,既然全部分包出去,對(duì)方應(yīng)當(dāng)按500萬開具發(fā)票,而不是按100萬啊?
84784987
2021 11/11 15:32
不是,我意思是因?yàn)樗钠泵骖~的影響,對(duì)方可以開百萬元的,開了五張
84784987
2021 11/11 15:33
導(dǎo)致的5分錢差額
鄒老師
2021 11/11 15:34
你好,這種情況可以 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理?
84784987
2021 11/11 16:19
老師,好像應(yīng)交稅費(fèi)沒有簡易征收這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目
鄒老師
2021 11/11 16:20
你好,沒有就需要自己新增的?
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