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老師:銷售時客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元，銷售開票就是按收款金額開票的，后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元，通過銀行轉(zhuǎn)帳退回，在退多收貨款時沒有開負數(shù)了票，那么現(xiàn)在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢，借：？？？，貸：銀行存款
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借營業(yè)外支出或者是銷售費用都可以。
2021 11/11 16:06
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請問，多收客戶的貨款500元，后來又退給客戶了這樣怎樣在金蝶軟件的業(yè)務(wù)帳中顯示
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老師，我們銷售的客戶的貨款，有質(zhì)量扣款500，客戶說讓我開票正常開，他們少打500，讓我開個收據(jù)500元，這樣操作可以嗎
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銷售5件商品500元，現(xiàn)在只開了2件商品200元的票，客戶支付了300元貨款，假設(shè)稅率是3%，請問報稅是按照開票金額還是銷售金額？賬務(wù)怎么處理？
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老師，請問我們公司給客戶公司開票，貨款客戶直接私人轉(zhuǎn)帳到我們基本戶可以嗎，或是直接付現(xiàn)金
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