問題已解決
請問當月開負數(shù)收購普票,進項,銷項都是負數(shù)時,增值稅進項和銷項各自怎么申報,謝謝



你好,只有負數(shù)收購發(fā)票,沒有正數(shù)收購發(fā)票??
2021 11/13 15:24

84784950 

2021 11/13 15:24
是的老師

鄒老師 

2021 11/13 15:25
你好,這樣會導致無法通過申報表數(shù)據(jù)檢查的
因為申報表的銷項稅額,進項稅額是不能填寫負數(shù)的?

84784950 

2021 11/13 15:28
進項可以填入附二進項稅轉(zhuǎn)出嗎

84784950 

2021 11/13 15:29
銷項可以零申報嗎

鄒老師 

2021 11/13 15:31
你好,這個是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
銷項都是負數(shù)時(根據(jù)你這個描述,銷項是不可以零申報的)

84784950 

2021 11/13 15:46
進項與銷項都不好填負數(shù)的

鄒老師 

2021 11/13 15:46
你好,是的,申報表的進項與銷項不能直接填寫負數(shù)的?

84784950 

2021 11/13 15:50
請問怎么填寫呢

鄒老師 

2021 11/13 15:51
你好
只有負數(shù)收購發(fā)票,還需要取得正數(shù)進項發(fā)票,才可以填寫進項稅額信息申報的
銷項稅額負數(shù),需要做無票收入處理,使得銷項稅額不為負數(shù)

84784950 

2021 11/13 15:58
沒有正數(shù)進項票呢

鄒老師 

2021 11/13 16:00
你好,只有負數(shù)收購發(fā)票,沒有正數(shù)進項票,這種情況會導致無法填寫申報的

84784950 

2021 11/13 16:03
那不申報嗎?

鄒老師 

2021 11/13 16:05
你好,需要去取得進項正數(shù)發(fā)票,使得 進項稅額不為負數(shù),然后才可以申報?
