就是資產(chǎn)負債表里的年初余額

你好，你這個年初數(shù)據(jù)是從哪里弄過來的？自己做的嗎？還是你去年12月末的？

你年初數(shù)不平的話，期末數(shù)也不可能為平的啊

去年12月末的，就是一直期初余額不平，期末是平的

你去年12月末的為什么不平，你查一下原因不就可以了？

去年12月份的不平，你看一下，從幾月份開始他就不平了。

從好幾年前年初就不平了

那你們是怎么上傳給稅務(wù)局那邊的？

直接導(dǎo)出來手動改

那你現(xiàn)在想查原因的話，你就查之前的從幾月份開始不一致。

看下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有余額嗎？Diary主營是什么的？工業(yè)的嗎？如果是工業(yè)的話，你的制造費用看一下有沒有余額。

老師沒有余額，

它是16年開始都不平，再前面的數(shù)據(jù)就沒有了

你好，可以在未分配利潤里面調(diào)整。

查不到原因的就用這種方法來。

就是直接做一筆會計分錄是嗎

期初不對，你不用做分錄直接調(diào)整。

那是怎么調(diào)呢？

你好，差額是多少？放到未分配利潤里面，比如你的資產(chǎn)多了100，你的未分配利潤加上100。

差了51521.8老師

你好，那一方大左邊還是右邊？

那如何放到未分配利潤里面去呢？

左邊小，右邊大，右邊的是正確的

你好，你放到其他的科目，最后你單位注銷的時候都得調(diào)整出去。

微分配利潤里面這個不需要調(diào)整的。

放到什么科目?

未分配利潤同學(xué)，我建議你放到這里面，你也可以隨便放，放到應(yīng)付賬款，你看下和對方對賬能對起來嗎？你可以試一下的。

放到未分配利潤里面就可以的。

能放到固定資產(chǎn)嗎？你的固定資產(chǎn)原值能對起來嗎？