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老師，我如果要把賬上的其他應收款和其他應付款對沖需要寫一個情況說明嗎？
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你好，其他應收款和其他應付款，是同一個明細科目嗎？?
2021 11/19 09:23
84785044 
2021 11/19 10:01
不是的。十幾年累計掛的。雜七雜八的，啥都有?，F(xiàn)在有清理不出來。領導讓我對沖了可以嗎。這種怎么寫情況說明
鄒老師 
2021 11/19 10:03
你好，不是同一個明細，不能直接紅沖
寫情況也是沒用的?
84785044
2021 11/19 10:05
那這種怎么處理呢
鄒老師
2021 11/19 10:06
你好，找不到原因就只能繼續(xù)掛賬了?
84785044
2021 11/19 10:20
沖了會有什么影響
鄒老師
2021 11/19 10:21
你好，不是同一個明細，不能直接紅沖
沖了屬于亂搞，完全不把準則放在眼里
84785044
2021 11/19 11:26
那我直接吧應收賬款-其他 這個科目確認為損失，做營業(yè)外支出可以嗎
鄒老師
2021 11/19 11:26
你好，是可以確定這個款項無法收回了嗎？?
84785044
2021 11/19 11:41
基本上收不回來了。八九年了
鄒老師
2021 11/19 11:42
你好，那可以做壞賬處理?
84785044
2021 11/19 11:43
就是直接做 營業(yè)外支出-壞賬損失 可以嗎
鄒老師
2021 11/19 11:44
你好，可以這樣處理的
84785044
2021 11/19 12:16
匯算時需要調增嗎
鄒老師
2021 11/19 14:13
你好，實際發(fā)生的壞賬損失，匯算清繳的時候不需要調增
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