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問題已解決
老師我想問一下：決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和賬面結(jié)余需要一致對吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
要一致
2021 11/19 10:49
84784979 
2021 11/19 11:34
我的應付職工薪酬數(shù)字是負數(shù)
樸老師 
2021 11/19 11:39
同學你好
少計提了吧
84784979
2021 11/19 11:51
嗯嗯，是不是工資會計分錄有誤是吧
樸老師
2021 11/19 12:03
同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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