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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅局說稅負(fù)沒交夠，讓補(bǔ)的稅。做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的這一部分以后還能轉(zhuǎn)回來抵扣嗎？
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你好
不可以的
轉(zhuǎn)不回來
2021 11/22 09:39
84785023 
2021 11/22 10:01
那一直有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在借方掛著嗎？最后怎么把余額為0。把轉(zhuǎn)出的這部分稅額記入成本成費(fèi)用中嗎？
郭老師 
2021 11/22 10:02
你好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是在貸方才對(duì)，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用或者是庫存商品等貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/22 10:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅做這個(gè)。
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