有增值稅，也有個稅

這個是因為什么原因退的？如果是補助形式的，要計入其他收益，如果不是的話，就是沖減之前做的賬。

我們幫園區(qū)招商引資，就是我們是園區(qū)招商辦

在我們園區(qū)注冊的企業(yè)有返稅，地方稅務(wù)給我們的獎勵。我們還要把稅金的一部分再返回給企業(yè)

那就是你們之前是怎么做賬的，現(xiàn)在做一筆相反的分錄。

新企業(yè)。沒有任何參考。之前的不要做賬退多少隨機的

等于說之前沒做賬，那你做不了應(yīng)交稅費，只能做其他收益這個科目的，核算的是收到的稅費返還，分錄是借：銀行存款? 貸 其他收益。

那么我再付給其他小公司。這個分錄怎么做

不是，最后你落下多少?。渴悄阋环莶宦湎逻€是什么？我給你舉個例子吧，比如退了10塊錢，你們落下4塊錢，給小公司6塊，那么做賬就是? 借：銀行存款? 10? 貸 其他收益4 貸 其他應(yīng)付款 6? ?然后你支付給其他公司就是借：其他應(yīng)付 6? 貸 銀行存款6?

我估計也就留下4。。其他應(yīng)付款這個對方?jīng)]有發(fā)票，這樣入賬有問題嗎？

我是進營業(yè)外收入-政府補助10

沒啥問題，因為這種屬于退稅，不像正常的常規(guī)交易，所以有個銀行回單就可以。

然后轉(zhuǎn)給其他單位，不知道能不能直接借：營業(yè)外收入-政府補助，貸銀行存款

不能，你還是按照我剛才那樣做的做吧。