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老師 大額進(jìn)項發(fā)票這樣做賬， 需要選擇其中一份用于抵扣銷項稅額怎么做賬呢，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項嗎
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你好； 你們這個 是一次性認(rèn)證了進(jìn)項稅。 抵扣不完嗎？ 現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項 還是銷項大于進(jìn)項稅。 看 是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 11/30 16:00
84785017 
2021 11/30 16:12
進(jìn)項多 老師
meizi老師 
2021 11/30 16:15
你好； 進(jìn)項稅多? 先不結(jié)轉(zhuǎn)。 掛著。? ?以后有稅來結(jié)轉(zhuǎn)??
84785017
2021 11/30 16:21
抵扣部分和沒有抵扣認(rèn)證部分分別咋個寫分錄呢
meizi老師
2021 11/30 16:21
你好 ；? ? ?都是一樣的做賬哈。 認(rèn)證了都是在進(jìn)項稅掛著? ?
84785017
2021 11/30 16:56
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，
這是抵扣部分 摘要寫抵扣稅額嗎
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這是進(jìn)項稅額多 沒有認(rèn)證抵扣的完的 摘要寫未抵扣進(jìn)項稅額嗎 這樣對吧
meizi老師
2021 11/30 16:58
你好；??借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額， 這個就是留抵進(jìn)項稅了 ；? ? ?借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? 是的。 你可以這樣轉(zhuǎn)? ?
84785017
2021 11/30 17:29
比如9月收到進(jìn)項發(fā)票 10月做這兩筆分類對吧
meizi老師
2021 11/30 17:47
你好； 是的。? ? ?就可以 這樣來處理的?
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