那本月累計、本年累計都是負數了呀

你好，哪個科目余額是負數？

應交稅金應交增值稅-進項, 還有銷項都是負數

如果我按累計數結轉的話就是負數

你看一下什么原因是個負數，是不是有紅沖的。

不是的 就是假設2020年啟用賬套，2020年全年進項稅1000萬、銷項稅1200萬，2020年末未結轉，然后2021年1-11月份發(fā)生進項稅1300萬、銷項稅1400萬，我打算現在結轉余額，借：**--銷項稅2600萬 貸;進項稅2300萬 貸已交稅金260萬 貸轉出未交增值稅40萬 這樣轉的話 就會出現上述截圖出現的負數

你好，你把你的銷項和進項分別結轉，你的銷項需要結轉2600，你的進項需要結轉2300。

怎么會出現負數，你看下它的發(fā)生額和余額不一致嗎？是不是中間才有結轉的。

這是兩年的啊 上年沒結轉

如果只是今年沒結轉的話本年累計就不會出現負數了

你看下發(fā)生額是多少？余額又是多少？

它的發(fā)生額是2600，你結轉的也是2600，他不可能出現負數的。

是本年累計出現負數？因為結轉的2600里面其中有上年度的1200萬

你好，本年累計的不用不用管，你余額是零了就可以的。