問題已解決
我們中秋買的福利,開的專票,當(dāng)時我就直接做費用了,沒有抵扣再轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想在這個月抵扣再轉(zhuǎn)出需要再做什么分錄嗎? 還是直接在申報表上做轉(zhuǎn)出就可以了



你這個沒有賬上沒有做進(jìn)項稅額的話,不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接在表里面轉(zhuǎn)出就行。
2021 12/09 08:51

84785013 

2021 12/09 09:08
我當(dāng)時做的時候把稅金金額也含在費用里面了,那我現(xiàn)在得把稅金那塊從費用中沖出來才對。

東老師 

2021 12/09 09:09
你不用沖出來,你直接在表里填表的時候轉(zhuǎn)出就行了。

84785013 

2021 12/09 09:14
那我費用是不是就多了

東老師 

2021 12/09 09:15
你挑出來,然后你進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也得轉(zhuǎn)到費用里面是一樣的。

84785013 

2021 12/09 09:20
那是不是我借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸費用呢

東老師 

2021 12/09 09:20
你如果要轉(zhuǎn)出的話,就是這么做。
