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我們中秋買的福利，開的專票，當(dāng)時我就直接做費用了，沒有抵扣再轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我想在這個月抵扣再轉(zhuǎn)出需要再做什么分錄嗎？ 還是直接在申報表上做轉(zhuǎn)出就可以了
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你這個沒有賬上沒有做進項稅額的話，不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，直接在表里面轉(zhuǎn)出就行。
2021 12/09 08:51
84785013 
2021 12/09 09:08
我當(dāng)時做的時候把稅金金額也含在費用里面了，那我現(xiàn)在得把稅金那塊從費用中沖出來才對。
東老師 
2021 12/09 09:09
你不用沖出來，你直接在表里填表的時候轉(zhuǎn)出就行了。
84785013
2021 12/09 09:14
那我費用是不是就多了
東老師
2021 12/09 09:15
你挑出來，然后你進項稅額轉(zhuǎn)出也得轉(zhuǎn)到費用里面是一樣的。
84785013
2021 12/09 09:20
那是不是我借：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸費用呢
東老師
2021 12/09 09:20
你如果要轉(zhuǎn)出的話，就是這么做。
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